歙县人民检察院2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 歙县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 歙县人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 歙县人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
歙县人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 歙县人民检察院概况
一、部门职责
歙县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，县人民代表大会及其常务委员会的监督。歙县人民检察院的主要职责是：
（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（二）依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（三）开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责提起公益诉讼工作。
（六）开展对看守所执法活动的法律监督工作。
（七）受理向本院提出的控告申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。
（八）开展检察机关的理论研究工作。
（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
（十）开展检务督察工作。
（十一）做好计划财务装备工作及检察技术信息工作。
（十二）提请县人大常委会任免本院的副检察长、检察委员会委员和检察员。
（十三）其他应当由本院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，歙县人民检察院2018年度部门决算仅为本级决算。
纳入歙县人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
人民检察院本级 |
第二部分 歙县人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | ||
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
|
|
| ||
|
一、财政拨款收入 |
1231.32 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 | ||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,062.34 | ||
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
101.48 | ||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.98 | ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.09 | ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
1231.32 |
本年支出合计 |
1233.90 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
89.68 |
年末结转和结余 |
87.10 | ||
|
其中：项目支出结转和结余 |
17.88 |
其中：项目支出结转和结余 |
55.41 | ||
|
|
|
|
| ||
|
总计 |
1321.00 |
总计 |
1321.00 | ||
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
合计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,059.57 |
1,059.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,059.57 |
1,059.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
732.97 |
732.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
46.35 |
46.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
92.70 |
92.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040406 |
侦查监督 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
39.78 |
39.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040408 |
控告申诉 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
79.43 |
79.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.78 |
101.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.78 |
101.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.57 |
69.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,233.90 |
944.83 |
289.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,233.90 |
944.83 |
289.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20404 |
检察 |
1,062.34 |
773.27 |
289.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040401 |
行政运行 |
1,062.34 |
773.27 |
289.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
773.27 |
773.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
54.16 |
0.00 |
54.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040406 |
侦查监督 |
72.29 |
0.00 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040407 |
执行监督 |
27.21 |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040408 |
控告申诉 |
28.14 |
0.00 |
28.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040409 |
“两房”建设 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.65 |
0.00 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.57 |
69.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,231.32 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,062.34 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
101.48 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.98 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.09 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
1,231.32 |
本年支出合计 |
1,233.90 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
89.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
87.10 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
89.68 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
1,321.00 |
合计 |
1,321.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
89.68 |
71.80 |
17.88 |
1,231.32 |
904.72 |
326.60 |
1,233.90 |
944.83 |
289.07 |
87.10 |
31.69 |
55.41 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
88.47 |
70.59 |
17.88 |
1,059.57 |
732.97 |
326.60 |
1,062.34 |
773.27 |
289.07 |
85.70 |
30.28 |
55.41 |
0.00 |
||||
|
20404 |
检察 |
88.47 |
70.59 |
17.88 |
1,059.57 |
732.97 |
326.60 |
1,062.34 |
773.27 |
289.07 |
85.70 |
30.28 |
55.41 |
0.00 |
||||
|
2040401 |
行政运行 |
70.59 |
70.59 |
0.00 |
732.97 |
732.97 |
0.00 |
773.27 |
773.27 |
0.00 |
30.28 |
30.28 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
10.22 |
0.00 |
10.22 |
46.35 |
0.00 |
46.35 |
54.16 |
0.00 |
54.16 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
||||
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
92.70 |
0.00 |
92.70 |
72.29 |
0.00 |
72.29 |
26.25 |
0.00 |
26.25 |
0.00 |
||||
|
2040406 |
侦查监督 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
27.21 |
0.00 |
27.21 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
||||
|
2040407 |
执行监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
39.78 |
28.14 |
0.00 |
28.14 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
||||
|
2040408 |
控告申诉 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
16.86 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
||||
|
2040409 |
“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
79.43 |
0.00 |
79.43 |
68.65 |
0.00 |
68.65 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
101.78 |
101.78 |
0.00 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
101.78 |
101.78 |
0.00 |
101.48 |
101.48 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.57 |
69.57 |
0.00 |
69.57 |
69.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
45.09 |
45.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
868.27 |
302 |
商品和服务支出 |
41.51 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
203.42 |
30201 |
办公费 |
0.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
181.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
279.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
65.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.53 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.49 |
30211 |
差旅费 |
2.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.79 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.14 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
12.42 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
5.72 |
30239 |
其他交通费用 |
33.68 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.36
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| |
|
人员经费合计 |
903.32 |
公用经费合计 |
41.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门：歙县人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：歙县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 歙县人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1321.00万元（年初结转和结余）、支出总计1321.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少50.57万元，下降3.69%，主要原因：一是机关事业单位养老保险社会化发放；二是基建拨款减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1231.32万元，其中：财政拨款收入1231.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1233.90万元，其中：基本支出944.83万元，占76.57%；项目支出289.07万元，占23.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1321.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1321.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少50.57万元，下降3.69%，主要原因：一是机关事业单位养老保险社会化发放；二是基建拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1231.32万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少104.26万元，下降7.81%。主要原因：一是机关事业单位养老保险社会化发放；二是基建拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1233.90万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48万元，下降3.74%。主要原因一是机关事业单位养老保险社会化发放；二是基建拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1233.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.32%;公共安全支出（类）支出1062.34万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出101.48万元，占8.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.98万元，占1.7%；住房保障（类）支出45.09万元，占3.65%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.6万元，支出决算为1233.9万元，完成年初预算的148.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是政法转移支付资金的拨付使用；二是2018年度绩效考核奖金支出，三是2017年度目标绩效管理考核奖励支出。其中:基本支出944.83万元，占76.57%；项目支出289.07万元，占23.43%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是县委综合考核奖励支出。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为615.21万元，支出决算为773.27万元，完成年初预算的125.69%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年度绩效考核奖金支出，二是2017年度目标绩效管理考核奖励支出。
3. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），年初预算为34万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的159.29%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
4. 公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项），年初预算为11.6万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的623.19%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
5．公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项），年初预算为11万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的247.36%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
6．公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项），年初预算为3.12万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的901.92%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
7．公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项），年初预算为3.88万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的428.35%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
8．公共安全支出（类）检察（款）“两房建设”（项），年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省政法转移支付资金未计入年初预算。
9．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），年初预算为14万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的490.36%，决算数大于预算数的主要原因是技侦办公综合楼建设资金未计入年初预算。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.14万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的1700.88%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金、丧葬费。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为69.57万元，支出预算69.57万元。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算12.52万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革清算期职业年金缴费和人员变动做实部分缴费。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为22.33万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是在职干警退休和调出。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.76万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的105.56%，决算数小于预算数的主要原因是在职干警退休和调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出944.83万元，其中人员经费903.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费41.51万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年歙县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，歙县人民检察院机关运行经费支出41.51万元，比2017年减少14.89万元，下降26.4%，主要原因是电费、差旅费和公务用车运行维护费节支。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，歙县人民检察院政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，歙县人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年我院无重点绩效目标编制项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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